Financiën

Sluiting sportaccommodaties door coronamaatregelen (V 1,9 miljoen euro)

Door de sluiting van de sportaccommodaties als gevolg van de coronamaatregelen zijn de inkomsten uit verhuur, entreegelden en les- en cursusgelden 2,8 miljoen euro lager dan begroot. Ter compensatie van de gederfde inkomsten over 2020 en 2021 hebben we in 2021 rijksvergoedingen ontvangen van in totaal 3,8 miljoen euro. Hiermee zijn de tekorten in 2020 van 1,3 miljoen euro eveneens gecompenseerd. Daarnaast zijn door de pandemie de uitgaven van het niet planmatig onderhoud (508 duizend euro) en beheer (357 duizend euro) lager.

Corona-ondersteuning sport (V 243 duizend euro)
In 2020 is ten behoeve van het dekken van de tekorten van de (externe) zwembaden en ter ondersteuning van de amateur- en prof sportclubs een bedrag van 243 duizend euro beschikbaar gesteld.  Deze gelden zijn via een bestemmingsvoorstel meegenomen naar 2021. Als gevolg van landelijke ondersteuningsmaatregelen zoals tegemoetkoming in de huur (TVS) en het vergoeden van tekorten (Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden) is het budget niet besteed. Bij raadsvoorstel kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark (kenmerk 21343-2022) behandeld op 16 februari 2022 heeft de raad besloten om 100 duizend euro van dit resultaat middels een voorbeslag op de resultaatbestemming in 2022 in te zetten voor de skatebaan Stadspark.

Sociaal perspectiefplan corona (V 58 duizend euro)
We zijn in het kader van sociaal perspectiefplan corona ‘Iedereen doet weer mee in 050’ gestart met diverse sportprojecten. Een deel van deze projecten loopt door in 2022.

Kapitaallasten (V 713 duizend euro)
Voor vervangingsinvesteringen is jaarlijks budget gereserveerd. Door fluctuaties in de vervangingen hebben we in 2021 een incidentele vrijval van 322 duizend euro (stelpost in begroting). Daarnaast hebben we een voordeel op de kapitaallasten van 391 duizend euro. Dit deel van de kapitaallasten vloeit in het co-investeringsfonds sportaccommodaties. Dit is ontstaan doordat enkele projecten vertraging hebben opgelopen en doordat een aantal projecten is doorgeschoven omdat vervanging nog niet noodzakelijk is.

Plankosten Kardinge (V 237 duizend euro)
Het voordeel van 237 duizend euro betreft niet ingezette plankosten voor de gebiedsontwikkeling Kardinge.

Meerjarenonderhoudsplan sportvelden Ten Boer (V 180 duizend euro)
Voor het meerjarenonderhoud aan de sportvelden in Ten Boer was een voorziening gevormd. Omdat deze werkwijze niet past binnen de systematiek van de heringedeelde gemeente Groningen, hebben we deze voorziening laten vrijvallen. De jaarlijkse dotatie is omgezet in een onderhoudsbudget voor hetzelfde doel. De vrijval van de voorziening levert in 2021 een voordeel op van 215 duizend euro. Doordat het reguliere budget is overschreden met 35 duizend euro is per saldo sprake van een voordeel van 180 duizend euro.

Opruimen SBR korrels (V 162 duizend euro)
Vanuit 2020 is 115 duizend euro meegenomen om uitvoering te kunnen geven aan het plan om schadelijk rubber (SBR) op te ruimen. Aangezien de werkzaamheden voor 2021 opgenomen zijn in de reguliere begroting, hebben we deze middelen uit 2020 niet in 2021 ingezet. Vanuit 2021 hebben we 47 duizend niet ingezet. Omdat het plan in elk geval doorloopt tot 2031 verwachten we deze gelden de komende jaren in te moeten zetten.

Drafbaan (N 96 duizend euro)
Door een vertraging in de plannen van de doorontwikkeling van de drafbaan tot evenementenlocatie, realiseren wij de taakstelling van 186 duizend euro (80 duizend euro op onderhoud en 106 duizend euro inkomsten) niet. Aan de andere kant is 90 duizend euro ontwikkelbudget niet ingezet, omdat het proces vanwege de te doorlopen vergunningprocedure (status gemeentelijk monument) meer tijd vraagt.

Bewegende stad - skatebaan (V 80 duizend euro)
De werkzaamheden voor de realisatie van een skatebaan in het Stadspark zijn in volle gang. De realisatie heeft echter enige vertraging opgelopen en vindt in 2022 plaats. Dit geeft in 2021 een voordeel van 80 duizend euro. Bij het voorstel "kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark" (kenmerk 21343-2022) behandeld op 16 februari 2022 heeft de raad besloten deze middelen middels een voorbeslag op de resultaatbestemming in 2022 ter beschikking te stellen.

Overige verschillen (V 85 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 85 duizend euro. In deze post is onder andere een niet uitgegeven bijdrage van 20 duizend euro voor de multifunctionele sport-, speel-, beweeg- en ontmoetingsplek bij de Mikkelhorst in Haren opgenomen.

Sociaal perspectiefplan corona (V 98 duizend euro)
In het kader van het sociaal perspectiefplan corona ‘Iedereen doet weer mee in 050’ zijn in 2021 diverse sportprojecten gestart. Een deel van deze projecten loopt door in 2022.

Overige verschillen (V 97 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 97 duizend euro.