Deelpr. | Extra beleid voor 2015 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.2 | Schuldhulpverlening | 70 | 70 | 0 | ||
05.1 | Thema Bewegen | 300 | 300 | 0 | ||
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 1.649 | 351 | ||
08.6 | Wettelijke taken Cultuurhistorie | 300 | 300 | 0 | ||
Totaal 2015 | 0 | 2.670 | 2.319 | 351 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid voor 2016 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.1 | Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn | 44 | 24 | 20 | ||
09.1 | Groot onderhoud kinderboerderijen | 250 | 239 | 0 | 11 | |
14.1 | Interne plankosten ZRW | 750 | 750 | 0 | ||
Totaal 2016 | 1.000 | 44 | 1.013 | 20 | 11 |
Deelpr. | Extra beleid voor 2017 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | Gebiedsgericht werken | 2.000 | 1.132 | 0 | 868 | |
Totaal 2017 | 2.000 | 0 | 1.132 | 0 | 868 |
Deelpr. | Extrabeleid voor 2019 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.800 | 1.548 | 252 | ||
03.1 | School Meerstad | 394 | 394 | 0 | ||
03.1 | MFA de Wijert | 140 | 140 | 0 | ||
04.2 | Aanpak multi-problematiek (frictiekosten) | 500 | 446 | 54 | ||
08.7 | Uitvoering taken omgevingslawaai | 50 | 50 | 0 | ||
12.1 | Weglekeffect bezuinigingen op organisatie | 1.090 | 975 | 115 | ||
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 379 | 289 | 0 | 90 | |
Totaal 2019 | 879 | 3.474 | 3.842 | 421 | 90 |
Deelpr. | Extrabeleid voor 2020 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.1 | Apparaatskosten NDE | 4 | 4 | 0 | ||
04.1 | Subsidies beheer en accommodaties (struct) | 50 | 50 | 0 | ||
04.2 | Aanpak multi-problematiek (frictiekosten) | 250 | 0 | 250 | ||
04.2 | Implementatie WVGGZ | 680 | 227 | 453 | ||
08.7 | Omgevingswet | 1.178 | 1.178 | 0 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (struct) | 880 | 845 | 35 | ||
09.1 | Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 214 | 104 | 110 | ||
09.1 | Beheer en onderhoud groen | 688 | 688 | 0 | ||
09.1 | Emissievrij wagenpark | 296 | 186 | 110 | ||
09.1 | Energie | 246 | 246 | 0 | ||
11.1 | Digitale dienstverlening | 440 | 440 | 0 | ||
12.1 | Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT | 1.116 | 0 | 1.116 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken (inc) | 2.150 | 1.919 | 231 | ||
14.1 | Toezicht en handhaving, overhead | 80 | 80 | 0 | ||
14.1 | Transitie DIV | 561 | 552 | 9 | ||
Totaal 2020 | 4.579 | 4.254 | 6.519 | 2.314 | 0 |
Deelpr. | Extrabeleid voor 2021 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 | Basisbaan | 700 | 700 | 0 | ||
01.1 | Intensivering begeleiding en participatie | 1.500 | 1.500 | 0 | ||
01.2 | Tekort BUIG | 9.500 | 9.500 | 0 | ||
01.2 | Tekort BUIG | 7.100 | 3.571 | 3.529 | ||
01.2 | Individuele inkomenstoeslag | 190 | 190 | 0 | ||
01.2 | Meer geld voor minder armoede | 30 | 30 | 0 | ||
02.3 | Werklocaties (inc) | 350 | 188 | 162 | ||
02.3 | Werklocaties (struct) | 265 | 50 | 215 | ||
03.1 | Onderwijshuisvesting | 2.500 | 2.500 | 0 | ||
04.1 | Transitiefonds buurt- en sportaccommodaties | 100 | 100 | 0 | ||
04.1 | Subsidies beheer en accommodaties | 25 | 25 | 0 | ||
04.1 | Zorgkosten Wmo | 19 | 19 | 0 | ||
04.2 | Zorgkosten Wmo | 1.022 | 1.022 | 0 | ||
04.2 | Aanpak problematische doelgroepen | 98 | 98 | 0 | ||
04.2 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 9.632 | 9.632 | 0 | ||
04.2 | Wmo, Beschermd Wonen en Jeugd | 4.300 | 4.300 | 0 | ||
04.2 | Zorgkosten Jeugd | 6.100 | 6.100 | 0 | ||
04.2 | Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG) | 1.275 | 1.275 | 0 | ||
05.1 | Vervanging kunstgrasvelden | 92 | 92 | 0 | ||
05.1 | Vervanging kunstgrasvelden (inc) | 2 | 2 | 0 | ||
05.1 | Vervanging kunstgrasvelden (str) | 74 | 74 | 0 | ||
06.1 | Verzelfstandiging CBK | 22 | 22 | 0 | ||
06.1 | Cultuurnota | 300 | 300 | 0 | ||
07.1 | Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 50 | 250 | ||
07.2 | Stationsgebied | 400 | 400 | 0 | ||
07.6 | Kapitaallasten | 360 | 360 | 0 | ||
07.6 | Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct) | 253 | 253 | 0 | ||
07.6 | Oosterhamrikzone | 250 | 0 | 250 | ||
08.1 | Stadshavens | 400 | 400 | 0 | ||
08.4 | Energie (inc) | 1.110 | 1.110 | 0 | ||
08.4 | Wijkvernieuwing (fysiek) | 700 | 700 | 0 | ||
08.4 | Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 4.000 | 4.000 | 0 | ||
08.6 | Erfgoed | 100 | 100 | 0 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (struct) | 304 | 0 | 304 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (inc.) | 137 | 137 | 0 | ||
09.1 | Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 252 | 252 | 0 | ||
09.1 | Plankosten | 50 | 50 | 0 | ||
09.1 | Stadsbeheer proef | 125 | 125 | 0 | ||
10.3 | Actiecentrum Veiligheid en Zorg | 164 | 164 | 0 | ||
10.4 | Veiligheidsregio | 811 | 811 | 0 | ||
11.1 | Digitale dienstverlening | 330 | 330 | 0 | ||
12.1 | Niet realiseren oude taakstellingen | 1.322 | 1.322 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken (inc) | 2.150 | 2.030 | 120 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | 1.075 | 1.075 | 0 | ||
13.1 | Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer | 810 | 488 | 322 | ||
14.1 | Digitalisering archiefbestanden | 140 | 0 | 140 | ||
14.1 | Frictiekosten | 1.170 | 1.170 | 0 | ||
14.1 | Huur I&A | 141 | 141 | 0 | ||
14.1 | Huur Oosterboog | 125 | 125 | 0 | ||
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 589 | 589 | 0 | ||
14.1 | Transitie DIV | 298 | 0 | 298 | ||
div. | Optimale structuur DMO | 450 | 450 | 0 | ||
div. | Vertraging bezuinigingen DMO | -154 | -154 | 0 | ||
01.1 | Begeleiding vergunninghouders | 423 | 423 | 0 | ||
01.1 | Uitvoeringskosten Werk&Participatie | 1.300 | 679 | 621 | ||
01.2 | Tekorten BUIG | 1.500 | 0 | 1.500 | ||
01.2 | Schuldhulpverlening | 680 | 680 | 0 | ||
01.2 | Uitvoeringskosten Inkomensdienstverlening | 1.140 | 273 | 867 | ||
02.1 | Stedenbanden | 30 | 0 | 30 | ||
02.2 | Veiligheid en dienstverlening brugbediening | 90 | 90 | 0 | ||
03.* | Leerplicht | 50 | 50 | 0 | ||
03.1 | Gezond opgroeien - goede onderwijsomgeving | 75 | 27 | 48 | ||
04.1 | School als Wijk | 165 | 165 | 0 | ||
04.1 | Versterken sociale infrastructuur | 140 | 140 | 0 | ||
04.1 | Herindelingseffect DMO (inc) | 108 | 108 | 0 | ||
04.2 | Herindelingseffect DMO (struct) | 476 | 476 | 0 | ||
04.2 | Jeugdhulp | 700 | 700 | 0 | ||
04.2 | Wmo overig | -265 | -265 | 0 | ||
04.2 | Wmo volumegroei | 812 | 812 | 0 | ||
04.2 | Problematische jeugdgroepen | 165 | 14 | 151 | ||
04.2 | Tekort WIJ-organisatie | 400 | 400 | 0 | ||
04.2 | Verhoging meerkosten regeling | 165 | 165 | 0 | ||
05.1 | Toekomst ontwikkeling Kardinge | 300 | 63 | 237 | ||
05.1 | Hogere energielasten sport | 278 | 278 | 0 | ||
05.1 | Capaciteitstekort binnensport | 105 | 24 | 81 | ||
05.* | Exploitatietekort sportaccommodaties SPUK/BOSA | 46 | 24 | 22 | ||
05.1 | Niet realiseren hervormingen Sport | 60 | 60 | 0 | ||
05.1 | Inzet extra leidinggevende laag Sport050 | 175 | 175 | 0 | ||
05.1 | Toekomst drafbaan | 90 | 0 | 90 | ||
05.1 | Reparatie trainingsveld-korting | 142 | 142 | 0 | ||
05.1 | Lichtmasten | 33 | 2 | 31 | ||
06.1 | Plankosten Nieuwbouw Oosterpoort | 450 | 106 | 344 | ||
06.1 | Stijgende kosten bedrijfsvoering SPOT | 185 | 185 | 0 | ||
06.2 | Ruimte voor nieuwe makers en cultuurtalent | 100 | 100 | 0 | ||
07.1 | Fietsparkeren | 500 | 82 | 418 | ||
07.4 | Handhaving foutparkeren | 250 | 250 | 0 | ||
07.6 | Handhaving logistiek binnenstad | 200 | 200 | 0 | ||
08.4 | Geen gezin in de kou (SIF) | 230 | 230 | 0 | ||
08.7 | Toezicht en handhaving wonen | 150 | 150 | 0 | ||
08.7 | Implementatie omgevingswet | 990 | 386 | 604 | ||
08.7 | Openbare ruimte Treslinghuis | 14 | 14 | 0 | ||
09.1 | Niet realiseren herv Beheer en onderhoud | 23 | 23 | 0 | ||
09.1 | Verv.investeringen en aanv groot ohd (struct) | 28 | 28 | 0 | ||
09.1 | Kostentoedeling materieel openbare ruimte | 332 | 332 | 0 | ||
09.3 | Beheer en onderhoud ecologische structuur | 100 | 100 | 0 | ||
09.3 | Groen in de openbare ruimte (SIF) | 145 | 145 | 0 | ||
10.1 | Handhaving foutparkeren | 263 | 263 | 0 | ||
10.1 | Verkeersbesluiten en Verkeersmaatregelen | 80 | 80 | 0 | ||
10.1 | Niet volledig realiseren taakstelling OOV | 150 | 150 | 0 | ||
10.3 | Cybercrime en interstatelijke dreigingen | 86 | 86 | 0 | ||
10.4 | Veiligheidsregio Groningen - pensioenvoorziening | 1.149 | 1.149 | 0 | ||
12.1 | Vrijval herindelingsbudget weerstandsvermogen | 218 | 218 | 0 | ||
12.1 | Dekking inzet vrijval herindelingsbudget wsv | -218 | -218 | 0 | ||
12.1 | Niet realiseren taakstelling inleenkrachten | 500 | 500 | 0 | ||
12.1 | Niet volledig realiseren taakstelling restwaarde | 109 | 109 | 0 | ||
12.1 | Vertraging bezuinigingen DMO | 200 | 200 | 0 | ||
12.1 | Generatiepact | 490 | 490 | 0 | ||
13.1 | Niet realis hervormingen vrijval comp.reg OZB | 209 | 209 | 0 | ||
13.1 | Uitstel invoering reclamebelasting | 150 | 150 | 0 | ||
14.1 | Onderhoudskosten software | 600 | 600 | 0 | ||
14.1 | Huisvesting huur Tromphuis | 22 | 22 | 0 | ||
14.1 | Niet realis hervorm Optimalisatie panden | 100 | 100 | 0 | ||
14.1 | Vereenvoudiging financiële administratie | 153 | 153 | 0 | ||
14.1 | Structurele financiering datawarehouse | 158 | 158 | 0 | ||
14.1 | Structur tekort formatie functioneel beheer | 333 | 333 | 0 | ||
14.1 | Inzet extra leidinggevende laag Sport050 | 48 | 48 | 0 | ||
14.1 | Cybercrime en interstatelijke dreigingen | 14 | 14 | 0 | ||
14.1 | Tekort ICT-faciliteiten | 300 | 300 | 0 | ||
Totaal 2021 | 27.788 | 53.764 | 70.918 | 10.634 | 0 |