Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening |
|---|---|---|---|
01 Werk en inkomen | 100.071 | 120.530 | 94.284 |
01.1 Werk en activering | 55.683 | 69.797 | 57.643 |
Lasten | 66.444 | 90.371 | 76.273 |
Baten | 10.761 | 20.574 | 18.630 |
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 44.388 | 50.734 | 36.642 |
Lasten | 199.322 | 215.471 | 213.741 |
Baten | 154.934 | 164.737 | 177.100 |
02 Economie en werkgelegenheid | 24.115 | 26.372 | 19.483 |
02.1 Economische ontwikkeling | 5.324 | 6.594 | 5.286 |
Lasten | 6.239 | 7.725 | 7.034 |
Baten | 915 | 1.131 | 1.748 |
02.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling | 1.863 | 2.623 | 2.190 |
Lasten | 3.015 | 3.775 | 3.287 |
Baten | 1.152 | 1.152 | 1.096 |
02.3 Grondzaken en overige economie | 16.929 | 17.156 | 12.006 |
Lasten | 21.666 | 21.928 | 19.127 |
Baten | 4.738 | 4.772 | 7.120 |
03 Onderwijs | 24.759 | 25.552 | 22.528 |
03.1 Onderwijskansen | 22.098 | 22.943 | 20.054 |
Lasten | 31.627 | 34.707 | 32.216 |
Baten | 9.529 | 11.764 | 12.163 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 2.662 | 2.609 | 2.475 |
Lasten | 3.651 | 4.072 | 3.797 |
Baten | 989 | 1.463 | 1.322 |
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 262.547 | 295.723 | 281.616 |
04.1 Sociaal klimaat | 23.955 | 25.036 | 23.050 |
Lasten | 28.098 | 29.391 | 27.708 |
Baten | 4.143 | 4.355 | 4.657 |
04.2 Passende ondersteuning en zorg | 238.592 | 270.687 | 258.565 |
Lasten | 245.692 | 283.974 | 274.628 |
Baten | 7.100 | 13.287 | 16.062 |
05 Sport en bewegen | 20.030 | 20.891 | 17.134 |
05.1 Sportieve infrastructuur | 17.823 | 18.509 | 14.947 |
Lasten | 27.005 | 29.351 | 27.201 |
Baten | 9.182 | 10.842 | 12.254 |
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 2.207 | 2.382 | 2.187 |
Lasten | 2.343 | 3.341 | 2.705 |
Baten | 136 | 959 | 518 |
06 Cultuur | 37.694 | 45.543 | 41.922 |
06.1 Culturele infrastructuur | 14.995 | 20.435 | 18.086 |
Lasten | 28.593 | 34.134 | 24.863 |
Baten | 13.597 | 13.699 | 6.778 |
06.2 Cultuur beleven | 22.699 | 25.107 | 23.836 |
Lasten | 24.870 | 27.355 | 25.947 |
Baten | 2.171 | 2.247 | 2.111 |
07 Verkeer | 6.946 | 8.545 | 8.388 |
07.1 Fiets | 3.083 | 4.030 | 2.644 |
Lasten | 3.083 | 4.030 | 2.707 |
Baten | 63 | ||
07.2 Openbaar vervoer | -1.047 | -957 | 968 |
Lasten | -1.047 | -957 | 979 |
Baten | 11 | ||
07.3 Auto | 195 | 499 | 711 |
Lasten | 195 | 499 | 832 |
Baten | 121 | ||
07.4 Parkeren | -7.180 | -6.884 | -6.847 |
Lasten | 16.339 | 16.362 | 15.762 |
Baten | 23.519 | 23.246 | 22.609 |
07.5 Verkeersveiligheid | 539 | 340 | 401 |
Lasten | 539 | 527 | 613 |
Baten | 187 | 212 | |
07.6 Overig verkeer | 11.356 | 11.517 | 10.510 |
Lasten | 11.656 | 12.817 | 11.759 |
Baten | 300 | 1.300 | 1.249 |
08 Wonen | 14.188 | 20.162 | 18.397 |
08.1 Gezinnen | 1.941 | 1.729 | 3.334 |
Lasten | 1.994 | 1.782 | 3.734 |
Baten | 52 | 52 | 400 |
08.2 Jongerenhuisvesting | 732 | 578 | 718 |
Lasten | 919 | 765 | 985 |
Baten | 187 | 187 | 267 |
08.3 Wonen en zorg | 235 | 275 | -182 |
Lasten | 266 | 386 | 105 |
Baten | 31 | 111 | 287 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 8.895 | 14.243 | 12.431 |
Lasten | 11.702 | 30.185 | 27.357 |
Baten | 2.807 | 15.942 | 14.926 |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid | 99 | 224 | 96 |
Lasten | 100 | 225 | 96 |
Baten | 1 | 1 | |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 1.224 | 1.299 | 1.241 |
Lasten | 1.224 | 1.299 | 1.246 |
Baten | 5 | ||
08.7 Overig wonen | 1.060 | 1.813 | 759 |
Lasten | 16.531 | 17.548 | 17.510 |
Baten | 15.470 | 15.735 | 16.751 |
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 33.123 | 35.327 | 52.882 |
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | 36.847 | 36.947 | 54.579 |
Lasten | 74.707 | 74.966 | 91.745 |
Baten | 37.860 | 38.018 | 37.166 |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | -6.409 | -6.348 | -6.117 |
Lasten | 27.407 | 27.468 | 31.030 |
Baten | 33.816 | 33.816 | 37.147 |
09.3 Leefkwaliteit | 2.685 | 4.727 | 4.419 |
Lasten | 6.297 | 12.990 | 13.195 |
Baten | 3.612 | 8.263 | 8.776 |
10 Veiligheid | 25.337 | 26.327 | 24.922 |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 3.464 | 4.146 | 3.096 |
Lasten | 6.222 | 6.834 | 6.246 |
Baten | 2.758 | 2.688 | 3.150 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 595 | 595 | 488 |
Lasten | 595 | 595 | 488 |
Baten | |||
10.3 Integriteit en veiligheid | 774 | 1.081 | 777 |
Lasten | 1.530 | 1.837 | 1.341 |
Baten | 756 | 756 | 564 |
10.4 Fysieke veiligheid | 20.505 | 20.505 | 20.560 |
Lasten | 20.522 | 20.522 | 20.579 |
Baten | 17 | 17 | 19 |
11 Dienstverlening | 10.330 | 11.140 | 11.059 |
11.1 Publieke dienstverlening | 10.214 | 11.024 | 10.913 |
Lasten | 14.514 | 14.559 | 14.793 |
Baten | 4.300 | 3.536 | 3.879 |
11.2 Communicatie met de burger | 116 | 116 | 145 |
Lasten | 116 | 116 | 145 |
Baten | |||
12 College, raad en gebiedsgericht werken | -10.547 | -52.558 | -44.267 |
12.1 College en Raad | -14.292 | -57.387 | -47.967 |
Lasten | 11.777 | 16.367 | 22.239 |
Baten | 26.069 | 73.754 | 70.206 |
12.2 Gebiedsgericht werken | 3.746 | 4.829 | 3.700 |
Lasten | 3.911 | 4.842 | 3.830 |
Baten | 165 | 13 | 130 |
13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -654.546 | -695.978 | -714.746 |
13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -654.546 | -695.978 | -714.746 |
Lasten | 12.915 | 12.947 | 13.237 |
Baten | 667.460 | 708.924 | 727.983 |
14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead | 480 | 471 | 1.601 |
14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead) | 480 | 471 | 1.601 |
Lasten | 3.642 | 4.133 | 6.486 |
Baten | 3.161 | 3.661 | 4.884 |
Overhead (14.1.1) | 105.300 | 111.783 | 104.248 |
Overhead (14.1.1) | 105.300 | 111.783 | 104.248 |
Lasten | 115.433 | 121.127 | 117.742 |
Baten | 10.133 | 9.344 | 13.494 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Post Onvoorzien | 170 | 170 | 0 |
Post Onvoorzien | 170 | 170 | 0 |
Lasten | 170 | 170 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | -60.548 |
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
Lasten totaal | 1.051.823 | 1.190.535 | 1.165.308 |
Lasten totaal (exclusief reserve mutaties) | 1.038.423 | 1.167.548 | 1.142.322 |
Baten totaal | 1.051.823 | 1.190.535 | 1.225.857 |
Baten totaal (exclusief reserve mutaties) | 1.015.114 | 1.103.612 | 1.142.365 |
