Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2021 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2021 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2021 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro | fte | euro | fte | euro | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.756 | 213.127 | 2.852 | 216.466 | 2.763 | 215.372 |
Waaronder boven-formatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 26 | 1.917 | 26 | 1.917 | 17 | 1.427 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.756 | 213.127 | 2.852 | 216.466 | 2.763 | 215.372 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 150 | 150 | 198 | |||
Bestuur | 53 | 2.454 | 53 | 2.454 | 53 | 2.436 |
WSW | 862 | 31.462 | 862 | 32.284 | 844 | 30.932 |
WWB | 630 | 630 | 493 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 915 | 34.546 | 915 | 35.368 | 897 | 33.861 |
Externe inhuur | 12.883 | 15.107 | 37.747 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 274 | 274 | 774 | |||
FLO/FPU/Overig | 447 | 447 | 465 | |||
Overig | 0 | 0 | ||||
Totaal voormalig personeel | 721 | 721 | 1.240 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.447 | -3.355 | -6.019 | |||
Verhaal salaris | -339 | -353 | -1.949 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -3.786 | -3.708 | -7.968 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.367 | 3.506 | 3.701 | |||
Werving en selectie | 80 | 82 | 149 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 558 | 567 | 543 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 847 | 1.077 | 1.060 | |||
Overig | 3.301 | 794 | 338 | |||
Totaal overige personeelskosten | 8.153 | 6.026 | 5.791 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.671 | 265.794 | 3.767 | 270.130 | 3.660 | 286.240 |